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  • 良好审核案例-中国石油化工股份有限公司**分公司审核案例


    作者:admin  发表时间:2021/4/26 13:24:30  点击:883

        推荐认证机构:北京三星九千认证中心

        认证领域:质量、环境、职业健康安全和能源管理体系审核

        认证人员:段远智 、王铁庄 、周振宏等10人

    一、案例发生的背景

        1、受审核组织名称:中国石油化工股份有限公司**分公司

        2、认证范围:车用汽油、普通柴油、车用柴油、3 号喷气燃料、车用乙醇汽油调和组分油、聚丙烯树脂、工业硫磺(固体)、石油焦、工业用纯苯(优等品)、石油甲苯(I 号)、石油混合二甲苯(5℃石油混合二甲苯)、道路石油沥青、石脑油、工业苯乙烯、液化石油气(商品丙丁烷混合物)和戊烷发泡剂的生产 。

        3、审核准则:GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T23331:2012、Q/SHS0001.01-2001

        4、审核类型:QES:再认证审核、En:初审二阶段

        5、审核时间:2018年8月20日上午至2018年8月24日下午。

        6、简要介绍:

        中国石油化工股份有限公司**分公司为中石化下属长江沿线石化企业,具有1000万吨/年原油一次加工能力和800万吨/年的综合加工能力,是江西省大型石油化工企业。

    二、主要审核过程和审核发现

        8月22日按照计划审核码头运行部前了解到:码头运行部的1#、3#和5#三个码头均可?5000吨级油驳,主要担负公司水运油品进、出厂任务和液体化工产品水运出厂任务,2017年吞吐量271.8万吨,输转和装卸油品和化工产品多为易燃、易爆、有毒介质。为深入贯彻党中央关于“共抓大;、不搞大开发”的长江经济带总体战略,全面落实江西省 “百里长江、最美岸线”以及中国石化关于沿江企业水体风险防控的具体要求,公司安全环保部将这三个码头评价为公司重要环境风险源。

    审核员在审核码头运行部前对公司工艺管道管理制度进行了熟悉,针对使用的金属软管,公司制定了《**石化金属软管管理细则》。此外,中石化2018年2月26日还专门下发了《关于排查整治金属软管和管道补偿器、罐顶气、起重作业隐患的通知》中国石化安非[2018]76号文件。

        审核员在码头运行部查金属软管台账,共44根。部门人员告知,3月中旬已按照中石化集团公司要求进行了金属软管的排查,排查结果已上报公司主管部门,对金属软管定期进行了试压,试压记录留存在现场。

    审核员进行现场巡视,发现:

        3#码头在进行石脑油装船作业,石脑油管线编号224,有3根金属软管。查其金属软管试压记录:管道编号224-1和224-2,均为2017年4月6日试验合格;管道编号224-3,2017年6月11日试验合格。3根金属软管均为C类,距离上次压力试验均超过了一年。不满足《**石化金属软管管理细则》3.4.4 条款:“C类金属软管每年至少进行一次压力试验,试验合格后方可使用”的要求。

    三、沟通过程:

        审核员与部门胡部长和安全总监进行了沟通:

        1、码头运行部通过工艺管线进行油品和液体化工产品的输送,具有输转点

    多、工作面广、管线长、紧临长江布置等特点。输送环节如果工艺管线发生泄漏,泄漏的油品极易流入长江,造成污染水体等事故。

        2、金属软管的主要作用为:减少工艺管道的安装应力,补偿工艺管道额定位置移动,吸收工艺管路系统的振动。所以说金属软管极易发生破损,导致介质泄漏,是工艺管线的薄弱环节。国内外石油化工行业发生过多起金属软管爆裂泄漏事故。金属软管未按期试压不能及时发现管材承压部分的老化、腐蚀穿孔或破损问题,为极大隐患。

        二人均表示非常认可,当场承认对金属软管的日常管理重视不够,排查时还在有效期内,后来疏于管理导致了超期未试压。

    审核员汇报组长后,确认将金属软管超期未试压问题开具书面的不符合。

    四、主要改进措施

        1、原因分析:

        a) 管理缺失。班组、技术组和部门领导逐级监管的责任不到位。公司对金属软管的管理有明确的规定,但在执行过程中部门缺乏有效监管;

        b) 管理制度有待完善,虽然对软管日常使用台账资料等有明确要求,但在定期试压监督、考核等方面还有欠缺,没有形成有效机制;

        c) 对到期未试压的金属软管未及时向机动处汇报。

        2、纠正:部门对3根金属软管实施了耐压试验,对不符合项进行了适时纠正。对其它41根金属软管的试压情况进行了核实,均已超期,分批安排了耐压试验,消除了金属软管的泄漏隐患。

        3、纠正措施:

        a)组织学习宣贯金属软管管理制度与技术标准。对分管人员进行调整,指派专人负责,将专项管理责任进一步细化到人,明确要求,确保按期打压、报告3天内归档;

        b)对现有金属软管制度再梳理,结合部门实际制定部门《金属软管实施方案》,要求在月度例会中进行专项汇报,结合周岗检进行专项检查并强化考核;

        c)加强与机动处沟通汇报,及时反映问题并解决问题。

    五、审核体会  

        金属软管是工艺管线的部件之一,容易被管理人员忽视。细节决定成败。审核中结合现场管理实际,从细节入手,基于风险性思维,系统性思考,关注管理的薄弱环节,帮助企业发现问题,规避风险,从而不断提升管理绩效。 

        不符合项整改完成后,部门胡部长特意发信息再次表示感谢。结合本项不符合,该部门及时召开员工大会,按照《**石化隐患排查治理管理办法》,动员全体员工举一反三,积极查找身边的隐患,举报和排除隐患,促进了部门HSE管理绩效的提升。     



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